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2016年度中国共产党北京市委员会党史研究室部门决算
2017-08-24

 
 
 
 
 
                       

目    录
第一部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、“三公经费”财政拨款支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2016年度部门决算说明
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
 
 
 
 
 
第一部分 2016年度部门决算报表
 

第二部分  2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
主要职责:1.研究北京党史,总结党的历史经验,资政育人;撰写有关北京党史的基本著作及各个时期、领域的专著与论文;编辑出版党史期刊;对党史中的重要人物进行综合研究。2.征集、整理、编纂有关北京党史的重要资料、口述历史资料、重要党史人物回忆录;搜集、整理和研究国内外有关北京党史的信息资料。3.推动党史成果的转化,向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育;协助有关部门对拟公开发表或出版的涉及北京党史题材的图书、文章和已批准立项的有关北京党史、革命史历史题材的影视作品以及北京市及区涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等提出意见。4.协助市委有关部门对建立革命纪念设施等相关问题提出意见。5.完成中央党史研究室和市委交办的各项工作,提供有关党史方面的资料和信息。6.加强对市委各部委办党史工作,以及各区党史工作部门的业务指导;组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作;组织党史工作的经验交流;负责党史系统干部培训工作;开展与国内外有关单位团体的学术交流。7.指导北京市中共党史学会、北京新四军暨华中抗日根据地研究会等研究北京党史的社会团体的工作。
(二)部门决算单位构成
本年度决算数据共包括本级中国共产党北京市委员会党史研究室1个单位。
 
   二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1621.66万元,其中:本年收入1621.47万元,年初结转和结余0.1920万元。在本年收入中,全部为财政拨款收入。
2016年度本年支出合计1455.50万元,其中:基本支出1029.43万元,占支出合计的70.73%;项目支出426.07万元,占支出合计的29.27%。  
2016年年末结转和结余166.17万元。    
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1455.50万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1335.68万元,占本年财政拨款支出91.77%;教育支出2.50万元,占本年财政拨款支出0.17%;社会保障和就业支出58.98万元,占本年财政拨款支出4.05%;医疗卫生与计划生育支出58.33万元,占本年财政拨款支出4.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算1335.68万元,比2016年年初预算增加191.28万元,增长20.22%。其中:
“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2016年度决算1137.25万元,比2016年年初预算减少62.17万元,减少5.18%。主要原因:政策性调整造成基本经费决算与预算之间的差异,实际工作任务调整使项目经费产生结余。
“其他共产党事务支出”(款)2016年度决算198.43万元,比2016年年初预算减少7.76万元,减少3.76%。主要原因:预算执行过程中,业务工作调整,形成项目经费结余。
2、“(2)“教育支出”(类)2016年度决算2.50万元,比年初预算4.1万元减少1.60万元,减少38.94%。主要原因是培训费为支出,形成结余。 “进修及培训”(款),2016年度决算2.50万元,比年初预算4.1万元减少1.60万元,减少38.94%。主要原因是培训费未支出,形成结余。
(3)“社会保障和就业支出”2016年度决算58.98万元,比2016年年初预算增加2.23万元,增长3.93%。
“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算58.98万元,比2016年年初预算增加2.23万元,增长3.93%。主要原因:离休人员统发工资增加。
(4)“医疗卫生与计划生育支出” 2016年度决算58.33万元,与年初预算持平。“医疗保障”(款)2016年度决算58.33万元,与年初预算持平,主要是职工医疗保险缴费。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此类情况。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1029.43万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
 

  第三部分  2016年度其他重要事项的情况说明
 
一、“三公”经费情况
 “三公”经费的单位范围:中共北京市委党史研究室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括1个参照公务员法管理事业单位。
 “三公”经费支出口径:“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 “三公”经费财政拨款决算情况说明。2016年“三公”经费财政拨款决算数37.39万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算27.21万元增加10.18万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2016年决算数4.14万元,比2016年年初预算数5.4万元减少1.26万元。主要原因:厉行节约,出国(境)减少;2016年因公出国(境)费用主要用于研究人员赴英国培训,2016年组织因公出国(境),参团1个、1人次,人均因公出国(境)费用4.14万元。
2.公务接待费。2016年决算数0.05万元,全部为国内接待费。2016年决算数比年初预算数0.21万元减少0.16万元。主要原因:厉行节约。2016年公务接待费用于接待外省市同志。其中:国内公务接待1批次,国内公务接待5人次;无国(境)外公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数33.20万元,比2016年年初预算数增加11.60万元,全部为公务用车运行维护费。主要原因:结算2015年之前公务车维修费欠款。其中:公务用车加油8万元,公务用车维修16.92万元,公务用车保险4.09万元,公务用车其他支出4.19万元。2016年公务用车保有量7辆,车均运行维护费4.74万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计103.38万元,比上年增加13.57万元,增加原因:保证部门履职尽责任务增加,差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年中共北京市委党史研究室政府采购支出总额97.13万元,其中:购买货物支出13.55万元,购买服务支出83.58万元。授予中小企业合同金额82.87万元,授予小微企业合同金额82.87万元,占政府采购支出总额的85.32%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额429.11万元,其中:汽车7辆,144.48万元;无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此类情况。
 
第四部分  2016年度部门绩效评价情况
 
2017年,中共北京市委党史研究室对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目6个,占部门项目总数的32%,涉及金额194.10万元。评价结果平均得分96.19分,较好完成了既定绩效目标,在党史研究宣传、自身建设等方面发挥了积极作用。
 
 
 
 
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